Nº. Empenho	023357 / 2024	Data	25/11/2024
Modalidade Compra	Não se Aplica	Processo
Licitação		Espécie	Ordinário
CPF / CNPJ	225.263.580-00	Homologação
Secretaria	Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
Natureza da Despesa	3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento	DIARIAS NO PAIS
Credor	WANER BERÓ DOS SANTOS

Descrição	Ud	Qtd	Valor Unit. (R$)	Valor (R$)
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR WANER BERO DOS SANTOS - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - FAXINAL DO SOTURNO - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS, INTERNAÇÕES E ALTAS HOSPITALARES NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. SÁIDA DIA 11/11/2024 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:05HS. D. 268896 - RECURSO 2500 - ASPS.		1	142,00	142,00

Valores do Empenho (R$)	Empenhado	Liquidado	Pago
	142,00	0,00	0,00