Nº. Empenho |
008010 / 2024 |
Data |
17/04/2024 |
Modalidade Compra |
Registro de Preço/Pregão Eletrônico |
Processo |
718 |
Licitação |
174 |
Espécie |
Ordinário |
CPF / CNPJ |
08.427.697/0001-93
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Homologação |
17/01/2024 |
Secretaria |
S.M. de Desenvolvimento Social |
Unidade Orçamentária |
Fd Municipal de Assistência Social |
Fonte de Recurso |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Projeto Atividade |
Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família |
Natureza da Despesa |
3.3.90.30.0.0.0.0 -
MATERIAL DE CONSUMO
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Sub-Elemento |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Credor |
VILSON AMAURI SOARES DE SOARES |