Empenho
| Nº. Empenho | 015698 / 2024 | Data | 26/07/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 847.932.367-15 | Homologação | |
| Secretaria | S.M. Elab. Projetos e Captação Recursos | ||
| Unidade Orçamentária | SECAP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SECAP | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PEDAGIOS | ||
| Credor | JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO GOMES | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PAGAS DE PEDÁGIOS (NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2024, NO PERCURSO DE SANTA MARIA A SÃO PAULO), PELO SECRETÁRIO JOSÉ ANTÔNIO DE AZEVEDO GOMES, EM VIAGEM COM VEÍCULO OFICIAL DA PMSM, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR LEANDRO RIGHI PADILHA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SANTA MARIA - RS, REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 19/07/2024. | 1 | 125,60 | 125,60 | |
| >>> DEMANDA 237374 <<< | ||||
| * DEPOSITAR: | ||||
| BANCO 104 CEF AG. 2231 C/C 001067-7 | ||||
| => RECURSO 1500 - LIVRE |
Total: R$ 125,60
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 125,60 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]