Passagens
| Nº. Empenho | 023146 / 2024 | Data | 19/11/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
| Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | INOVVE TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 22922 / 2024, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEM. 503 / GP / 2024 E DEMANDA 270107, REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR PARA INCLUSÃO DE BAGAGENS, DO VICE - PREFEITO RODRIGO DÉCIMO E DO SERVIDOR MAURÍCIO ARAÚJO, NECESSÁRIAS PARA OS DIAS DA VIAGEM À BRASÍLIA - DF (IDA DIA 18/11/2024 E VOLTA DIA 20/11/2024). | SV | 185 | 1,00 | 185,00 |
| >>> DEMANDA 270107 <<< | ||||
| => PRAZO PGTO: EM 30 DIAS CONSECUTIVOS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO. | ||||
| => RECURSO 2500 - LIVRE |
Total: R$ 185,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 185,00 | 0,00 | 0,00 |
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