Passagens
| Nº. Empenho | 008026 / 2024 | Data | 17/04/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 405 |
| Licitação | 93 | Espécie | Global |
| CPF / CNPJ | 27.595.780/0001-16 | Homologação | 21/09/2023 |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Segurança da Guarda Municipal e CIOSP | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||
| Credor | CS BRASIL FROTAS SA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ADITIVO Nº 02 (ACRÉSCIMO DE 4,41%) AO CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. R$ 2.750,00 / VEICULO | MÊS | 8 | 2.750,00 | 22.000,00 |
| RECURSO 1500 LIVRE. | ||||
| PRAZO PGTO: NO 15º DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO VENCIDO. | ||||
| VIGÊNCIA DO ADITIVO: DE 01/05/2024 ATÉ 02/02/2025. |
Total: R$ 22.000,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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