Compras
Nº. Empenho | 017272 / 2024 | Data | 27/08/2024 |
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Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 401 |
Licitação | 92 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 45.769.285/0001-68 | Homologação | 11/09/2023 |
Secretaria | S.M. de Mobilidade Urbana | ||
Unidade Orçamentária | SMU - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos Vinculados ao Trânsito | ||
Projeto Atividade | Manutenção da Sinalização Viária | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Sub-Elemento | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||
Credor | REDNOV FERRAMENTAS LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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CONFOME EDITAL | ||||
COLA PARA PVC 75 GRAMAS PISAFIX | BIS | 10 | 3,30 | 33,00 |
Aquisição de materiais diversos para uso da equipe de sinalização nas atividades de colocação de balizas e postes semafóricos bem como uso no local do setor de sinalização e pintura da SMU. RECURSO: 1752 BERGS Multa de Trânsito c/c 04.077829.0-2 (3855). =>DEMANDA Nº 245172. |
Total: R$ 33,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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33,00 | 0,00 | 0,00 |
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