Empenho
| Nº. Empenho | 009056 / 2024 | Data | 26/04/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 501.704.570-87 | Homologação | |
| Secretaria | S.M. Desenvolvimento Econômico e Turismo | ||
| Unidade Orçamentária | SMDET - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção de Ações de Promoção Turística | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | ANDRÉ LUIZ MORALES FARIAS | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUIZ MORALES FARIAS - CARGO - GERENTE DE PROJETO - DESTINO - RESTINGA SECA - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR NO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO CIÊNCIA E INOVAÇÃO: TRANSFORMANDO A GOVERNANÇA TURISTICA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06, 07 E 08/ DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL RECANTO BUSINESS CENTER, RESTINGA SECA/RS. SAÍDA DIA 08/05/2024 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HS. D. 209596 - RECURSO - 1500 - LIVRE. | 1 | 170,00 | 170,00 | |
| ESTORNO TOTAL CFE DEMANDA 213109 | 1 | -170,00 | -170,00 |
Total: R$ 0,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 170,00 | 0,00 | 0,00 |
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