Diárias
| Nº. Empenho | 013254 / 2024 | Data | 26/06/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 480.389.970-34 | Homologação | |
| Secretaria | Controladoria e Auditoria Geral do Munic | ||
| Unidade Orçamentária | CAGEM - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da CAGEM | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | LUIS FERNANDO VIERA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| DUAS DIÁRIAS COMPLEMENTARES CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO AO EMPENHO Nº 10274/2024 - PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDO VIERA - CARGO - ENGENHEIRO CIVIL - DESTINO - BRASÍLIA - DF - FINALIDADE - PARTICIPAR DO IX FÓRUM NACIONAL DE TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA - DF - DO DIA 04 A 06 DE JUNHO DE 2024. SAÍDA DIA 03/06/2024 AS 08:00HS E RETORNO NO DIA 09/06/2024 AS 19:00HS. D. 216603 - RECURSO 1500 - LIVRE. | 2 | 425,00 | 850,00 |
Total: R$ 850,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 850,00 | 0,00 | 0,00 |
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