Diárias
| Nº. Empenho | 013275 / 2024 | Data | 27/06/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 225.263.580-00 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | WANER BERÓ DOS SANTOS | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR WANER BERO DOS SANTOS- CARGO - MOTORISTA - DESTINO - AGUDO - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS, INTERNAÇÕES E ALTAS HOSPITALARES, NA CIDADE DE AGUDO. SAÍDA DIA 24/06/2024 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:05HS. D. 227771 - RECURSO 1500 - ASPS. | 1 | 142,00 | 142,00 |
Total: R$ 142,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 142,00 | 142,00 | 0,00 |
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