Passagens
| Nº. Empenho | 009787 / 2025 | Data | 08/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 506.413.790-72 | Homologação | |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
| Credor | LÚCIA REJANE DA ROSA GAMA MADRUGA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. INSTR. NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS - PARA A VICE-PREFEITA - LUCIA REJANE DA ROSA MADRUGA - FINALIDADE - PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO LANÇAMENTO DO "EDUCA MAIS RS", REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS (TCE-RS). SAÍDA DIA 28/04/2025 AS 13:00HS E RETORNO NO DIA 29/04/2025 AS 23:00HS. D. 316955. RECURSO 1500 - LIVRE. | 1 | 141,40 | 141,40 |
Total: R$ 141,40
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 141,40 | 141,40 | 141,40 |
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