Passagens
| Nº. Empenho | 016787 / 2025 | Data | 14/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 622 |
| Licitação | 114 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 06.157.430/0001-06 | Homologação | 13/01/2025 |
| Secretaria | S.M. de Desenvolvimento Rural | ||
| Unidade Orçamentária | SMR - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMR | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O EXTERIOR | ||
| Credor | ECOS TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 16488/2025, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 172/2025/SMR, REFERENTE ALTERAÇÃO DA TARIFA PRATICADA PELA COMPANHIA AÉREA NO MOMENTO DA EMISSÃO DA PASSAGEM AÉREA POA-LISBOA, PARA O SECRETÁRIO MARCELO DALLA CORTE QUE INTEGRARÁ, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL, A COMITIVA DA MISSÃO AGROGLOBAL AMCENTRO 2025, DE 07/09/2025 A 13/09/2025. =>DEMANDA 343898. =>RECURSO 1500-LIVRE. | SV | 1 | 907,07 | 907,07 |
Total: R$ 907,07
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 907,07 | 0,00 | 0,00 |
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