Passagens
| Nº. Empenho | 017878 / 2025 | Data | 25/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 282.898.700-00 | Homologação | |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações da Defesa Civil | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | ADRIONE GUCCIARDO | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE SANTA MARIA PARA ERECHIM - PARA O SERVIDOR ADRIONE GUCCIARDO - CARGO - COORDENADOR SETORIAL - DESTINO - ERECHIM - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR DE ERECHIM ATÉ SANTA MARIA O CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A DEFESA CIVIL/ SRC QUE PASSOU POR REPAROS NECESSÁRIOS, CONSIDERANDO QUE A MANUTENÇÃO QUE É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VERSÁTIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA., LOCALIZADA NA CIDADE DE ERECHIM. O SERVIDOR É FISCAL DO CONTRATO E DEVERÁ BUSCAR O VEÍCULO. SAÍDA DIA 25/08/2025 AS 06:00HS E RETORNO NO DIA 26/08/2025 AS 19:00HS. D. 347004 - RECURSO 1500 - LIVRE. | 1 | 225,00 | 225,00 |
Total: R$ 225,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 225,00 | 225,00 | 225,00 |
[ voltar ]