Empenho
| Nº. Empenho | 015120 / 2024 | Data | 25/07/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 03.066.309/0009-20 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Atendimentos de Urgência e Emergência | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.50.43.0.0.0.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
| Sub-Elemento | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||
| Credor | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONVÊNIO Nº 22 DE 18/07/2024 VISANDO O REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE RAIO X DA UPA 24 HORAS, CFE. MEM. Nº 566 / 2024 / SMS / SAF. | 1 | 27.900,00 | 27.900,00 | |
| VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 47 DIAS, DE 15/07/2024 A 30/08/2024. | ||||
| >>> DEMANDA 236705 <<< | ||||
| * DEPOSITAR: | ||||
| BANCO SICREDI AG. 0434 C/C 05887-3 | ||||
| => RECURSO 1659.4001 | ||||
| BERGS FMS Outros Rec. C/C 04.146584.0-9 (7310) |
Total: R$ 27.900,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 27.900,00 | 0,00 | 0,00 |
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