Empenho
| Nº. Empenho | 015125 / 2024 | Data | 25/07/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 11.502.289/0002-44 | Homologação | |
| Secretaria | S.M. de Desenvolvimento Social | ||
| Unidade Orçamentária | Fd Municipal de Assistência Social | ||
| Fonte de Recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.50.43.0.0.0.0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
| Sub-Elemento | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Credor | INSTITUTO SIRIUS | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ÀS VAGAS EXCEDENTES, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2024, ATENDIDAS NA CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS MUNDO NOVO, PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE PARCERIA Nº 3/2024, SENDO R$ 56,67 / DIA / USUÁRIO, CFE. MEM. Nº 850 / SMDS / 2024 / CM E MEM. Nº 201 / SMDS / FIN / 2024. | ||||
| MARÇO/2024; | MÊS | 1 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| ABRIL/2024; | MÊS | 1 | 16.944,33 | 16.944,33 |
| MAIO/2024. | MÊS | 1 | 15.300,90 | 15.300,90 |
| * DEPOSITAR: | ||||
| SICREDI (748) AG. 0434 C/C 94394-3 | ||||
| >>> DEMANDA 235515 <<< | ||||
| => RECURSO 1660 | ||||
| BB PSE C/C 84474-8 (3677) | ||||
| => PGTO: 29/07/2024 |
Total: R$ 49.245,23
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 49.245,23 | 49.245,23 | 0,00 |
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