Diárias
| Nº. Empenho | 011340 / 2025 | Data | 30/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 610.937.500-49 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | AIRES LEITE | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR AIRES LEITE - CARG - MOTORISTA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS NO COMPLEXO SANTA CASA EM PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 25/05/2025 AS 03:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 15:30HS. D. 323436 - RECURSO 1500 - ASPS. | 1 | 213,00 | 213,00 |
Total: R$ 213,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 213,00 | 0,00 | 0,00 |
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