Diárias
| Nº. Empenho | 014880 / 2024 | Data | 23/07/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 001.821.370-74 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | DANIELA PLATE NEVES DE MORAES | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA DANIELA PLATE NEVES DE MORAES - CARGO TECNICA DE ENFERMAGEM - DESTINO FAXINAL DO SOTURNO-RS - FINALIDADE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA PACIENTE M.DE L.S. TRANSFERIDA DA CASA DE SAUDE PARA O HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO-RS - SAIDA DIA 18/07/24 ÀS 07:30HS E RETORNO DIA 18/07/24 ÀS 11:30HS - DEMANDA 235453 - RECURSO 1500-40 - ASPS | 0.5 | 170,00 | 85,00 |
Total: R$ 85,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 85,00 | 85,00 | 85,00 |
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