Diárias
Nº. Empenho | 014882 / 2024 | Data | 23/07/2024 |
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Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 225.263.580-00 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | WANER BERÓ DOS SANTOS |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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UMA DIARIA PARA O SERVIDOR WANER BERO DOS SANTOS - CARGO MOTORISTA DE CAMINHÃO - DESTINO AGUSO/FAXINAL DO SOTURNO-RS - FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES CIRURGIAS INTERNAÇÕES E ALTAS HOSPITALARES NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO-RS - SAIDA DIA 16/07/24 ÀS 07:00HS E RETORNO DIA 16/07/24 ÀS 19:05HS - DEMANDA 235376 - RECURSO 1500-40 - ASPS | 1 | 142,00 | 142,00 |
Total: R$ 142,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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142,00 | 142,00 | 142,00 |
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