Nº. Empenho	010243 / 2025	Data	21/05/2025
Modalidade Compra	Não se Aplica	Processo
Licitação		Espécie	Ordinário
CPF / CNPJ	13.387.401/0001-98	Homologação
Secretaria	Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade	Manutenção das Ações de Saúde de Média/Alta Complexidade
Natureza da Despesa	3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Credor	GASSEN & JUNKHERR LTDA

Descrição	Ud	Qtd	Valor Unit. (R$)	Valor (R$)
INDENIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI MÓVEL), DE UM PACIENTE MUNÍCIPE DE SANTA MARIA, SOLICITADO PELO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ - RS, ATÉ O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM), NO DIA 11/05/2025, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB / RS Nº 05 / 2018, QUE TRATA DAS DIRETRIZES ESTADUAIS PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE SANITÁRIO, NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME ITEM 3.5.1. TRANSFERÊNCIAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE HOSPITAL DE MENOR COMPLEXIDADE PARA HOSPITAL DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, EM DISTÂNCIAS ATÉ 200 KM, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM O MEM. Nº 32 / 2025 / SAES / SMS; E TAMBÉM CONSIDERANDO QUE O TRÂMITE PARA REALIZAR PROCESSO NORMAL DE COMPRA SERIA DEMORADO, EM VIRTUDE DA URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA, CFE. JUSTIFICA O MEM. Nº 340 / 2025 / SMS / SAF. >>> DEMANDA 321343 <<<	SV	1	4.900,00	4.900,00
=> RECURSO 1500.40 - ASPS

Valores do Empenho (R$)	Empenhado	Liquidado	Pago
	4.900,00	4.900,00	58,80