Passagens
| Nº. Empenho | 011348 / 2025 | Data | 30/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 030.047.020-70 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | SABRINA RAQUEL LUDWIG | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA) SANTA MARIA - PORTO ALEGRE - RS - PARA A SERVIDORA SABRINA RAQUEL LUDWIG - CARGO - PSICÓLOGA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE PARA PRECEPTORES NO SUS. SAÍDA DIA 03/06/2025 AS 19:00HS E RETORNO NO DIA 06/06/2025 AS 18:00HS. D. 320796 - RECURSO 1600 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CEF C/C 624061-9 (3772). | 2 | 99,58 | 199,16 |
Total: R$ 199,16
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 199,16 | 0,00 | 0,00 |
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