Passagens
Nº. Empenho | 013862 / 2024 | Data | 09/07/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
Secretaria | Secretaria de Município da Educação | ||
Unidade Orçamentária | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMED | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | INOVVE TURISMO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | SV | 4966.8 | 1,00 | 4.966,80 |
Aquisição de passagem aérea para a Coordenadora do EJA da Rede Municipal de ensino - Maria Cristina Rigao Iop, mat. 17909-4, ida dia 31/07/2024, às 16h15m (Passo Fundo/RS - Belém/PA) e retorno dia 05/08/2024, às 02h50m (Belém/PA - Passo Fundo/RS) para representar Santa Maria e também acompanhar a Aluna Ililiane Bordin Azevedo - EMEF João da Maia Braga sendo escolhida entre os alunos do EJA da região sul - para o evento XVIII ENEJA que acontecerá em Belém do Pará - no Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ/UFPA) - dos dias 01 a 04 de agosto de 2024. RECURSO: 1500.20 - M.D.E. =>DEMANDA Nº 231910. |
Total: R$ 4.966,80
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
4.966,80 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]