Passagens
| Nº. Empenho | 013916 / 2024 | Data | 10/07/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
| Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
| Secretaria | Secretaria de Município de Finanças | ||
| Unidade Orçamentária | SMF - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMF. | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | INOVVE TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | SV | 3128.54 | 1,00 | 3.128,54 |
| Aquisição de passagem aérea FLORIANÓPOLIS/SC SÃO PAULO/SP IDA dia 14/07/2024 para a servidora, Michele Vargas Antonello, e VOLTA SP/PASSO FUNDO-RS - dia 20/07/2024, participará da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SANTA MARIA/RS. RECURSO: 1500-LIVRE. =>DEMANDA Nº 232175. |
Total: R$ 3.128,54
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 3.128,54 | 3.128,54 | 75,09 |
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