Passagens
| Nº. Empenho | 009737 / 2025 | Data | 07/05/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 013.758.440-75 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção do Programa IST's/HIV | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | TAIONARA GUBIANI COPETTI | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA) - PARA A SERVIDORA TAIONARA GUBIANI COPETTI - CARGO - FARMACÊUTICA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS. SAÍDA DIA 10/04/2025 AS 01:00HS E RETORNO NO DIA 11/04/2025 AS 18:00HS. CONFORME COMPROVANTES ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. D. 310081 - RECURSO 1600 4502 - VIG EM SAÚDE CEF C/C 624061-9 (3772). | 1 | 283,30 | 283,30 |
Total: R$ 283,30
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 283,30 | 283,30 | 283,30 |
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