Passagens
| Nº. Empenho | 016809 / 2025 | Data | 18/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 924.340.530-68 | Homologação | |
| Secretaria | S.M. de Desenvolvimento Social | ||
| Unidade Orçamentária | SMDS - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMDS | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
| Credor | JULIANO SOARES DA SILVA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. INSTR. NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS: PARA O SERVIDOR JULIANO SOARES DA SILVA - CARGO - SECRETÁRIO - FINALIDADE - PARTICIPAR DO EVENTO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS QUE ACONTECERÁ NA PUC EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2025. SAÍDA DIA 28/07/2025 AS 04:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00HS. D.339838 - RECURSO 1500 - LIVRE (CONF. AUTORIZADO PELO NÚCLEO). | 1 | 150,00 | 150,00 |
Total: R$ 150,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 150,00 | 150,00 | 150,00 |
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