Empenho
| Nº. Empenho | 015938 / 2025 | Data | 29/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Eletrônico | Processo | 512 |
| Licitação | 143 | Espécie | Estimativo |
| CPF / CNPJ | 02.033.943/0001-46 | Homologação | 15/12/2020 |
| Secretaria | S.M. de Desenvolvimento Rural | ||
| Unidade Orçamentária | SMR - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMR | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||
| Credor | E P MECÂNICA LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ADITIVO Nº 12 (PRORROGA O PRAZO POR MAIS 06 MESES) AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMDR, NO PERÍODO DE 12/07 A 31/12/2025. VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 6.000,00. | ||||
| JULHO/2025 R$ 6.000,00/31 X 20 DIAS | S/M | 1 | 3.870,97 | 3.870,97 |
| AGOSTO A DEZ/2025 R$ 6.000,00/MÊS X 5 MESES | S/M | 5 | 6.000,00 | 30.000,00 |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 MESES, DE 12/07/2025 ATÉ 11/01/2026. | ||||
| RECURSO 1500-LIVRE. | ||||
| PRAZO PGTO: EM 30 DIAS CONSECUTIVOS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO. | ||||
| DEMANDA 319748 |
Total: R$ 33.870,97
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 33.870,97 | 0,00 | 0,00 |
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