Diárias
| Nº. Empenho | 013329 / 2025 | Data | 26/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 225.263.580-00 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | WANER BERÓ DOS SANTOS | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR WANER BERO DOS SANTOS - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - FAXINAL DO SOTURNO - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS, INTERNAÇÕES E ALTAS HOSPITALARES EM FAXINAL DO SOTURNO-RS. SAÍDA DIA 10/06/2025 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HS. D. 328837 - RECURSO 1500 ASPS. | 1 | 142,00 | 142,00 |
Total: R$ 142,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 142,00 | 0,00 | 0,00 |
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