Passagens
| Nº. Empenho | 014599 / 2025 | Data | 16/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 622 |
| Licitação | 114 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 06.157.430/0001-06 | Homologação | 13/01/2025 |
| Secretaria | Controladoria e Auditoria Geral do Munic | ||
| Unidade Orçamentária | CAGEM - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da CAGEM | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | ECOS TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 3793.88 | 1,00 | 3.793,88 |
| AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉRES PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, CLAIRTON RODRIGUES DA MOTTA PARA SE DESLOCAR DE SANTA MARIA-RS PARA BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XX FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA- AVANÇANDO NOS DESAFIOS PARA PLENA APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 20/08/2025 A 22/08/2025 EM BRASÍLIA-DF. =>DEMANDA 335686. =>RECURSO 1500-LIVRE. |
Total: R$ 3.793,88
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 3.793,88 | 0,00 | 0,00 |
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