Compras
| Nº. Empenho | 012426 / 2025 | Data | 18/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 473 |
| Licitação | 86 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 07.412.815/0001-27 | Homologação | 14/10/2024 |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações da Defesa Civil | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||
| Credor | SCHMITZ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| REFEIÇÃO ALMOÇO E/OU JANTA, CONFORME TR- CATSER 3697 | UN | 125 | 30,26 | 3.782,50 |
| LANCHE TIPO 01, SANDUÍCHE E SUCO, CONFORME TR - CATSER 3697 | UN | 90 | 14,47 | 1.302,30 |
| LANCHE TIPO 2, BOLO EM FATIAS E SUCO, CONFORME TR - CATSER 3697 | UN | 60 | 14,86 | 891,60 |
| AQUISIÇÃO de refeições para atender a demanda existente e prevista de pessoas abrigadas no CDM em razão das fortes chuvas que assolam o Município desde a noite do dia 16/06/2025.=>RECURSO: 1500-LIVRE. =>DEMANDA Nº 329680. |
Total: R$ 5.976,40
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 5.976,40 | 0,00 | 0,00 |
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