Compras
| Nº. Empenho | 013600 / 2025 | Data | 02/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 251 |
| Licitação | 39 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 48.400.615/0001-31 | Homologação | 04/07/2024 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das ESFs | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||
| Credor | M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, INODORO, DENSIDADE 010, AZUL, PACOTE COM 100 UNIDADES - CATMAT 372843 (SIMILAR) PALOSKI | PCT | 150 | 36,00 | 5.400,00 |
| AQUISIÇÃO de materiais, que serão utilizados nas unidades de saúde para destinação de resíduos.=>RECURSO: 1621.4090 BERGS FMS PSF c/c 04.134832.4-9 (3865).=>DEMANDA Nº 332121 |
Total: R$ 5.400,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
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