Compras
| Nº. Empenho | 018183 / 2025 | Data | 28/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 204 |
| Licitação | 35 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 39.700.820/0001-21 | Homologação | 18/07/2025 |
| Secretaria | S.M. de Desenvolvimento Social | ||
| Unidade Orçamentária | Fd Municipal de Assistência Social | ||
| Fonte de Recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Credor | MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS ESCOLARES | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 130MM X 244MM X 360MM- FECHAMENTO EXTERNO, DOBRA VINCADA. A ABA DA CAIXA QUANDO FECHADA DEVERÁ FICAR BEM AJUSTADA NO CORTE DO FECHAMENTO CATMAT 459421 (SIMILAR) ABRASA | UN | 50 | 2,40 | 120,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO (SMDS). =>DEMANDA 344216. =>RECURSO 2660 BB BL GBF FNAS c/c 79.042-7 (3734) |
Total: R$ 120,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 120,00 | 0,00 | 0,00 |
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