Compras
| Nº. Empenho | 018186 / 2025 | Data | 28/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Eletrônico | Processo | 9 |
| Licitação | 3 | Espécie | Estimativo |
| CPF / CNPJ | 05.340.639/0001-30 | Homologação | 18/03/2020 |
| Secretaria | S.M de Administração e Gestão de Pessoas | ||
| Unidade Orçamentária | SAGP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Gestão da Frota Municipal | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Credor | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ADITIVO Nº 11 (PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 01 MÊS) E APOSTILAMENTO Nº 76/2025 (READEQUAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS ITENS) AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E TROCA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A FROTA DA SAGP. | ||||
| GASOLINA | 1 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| ÓLEO DIESEL | 1 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| => VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 MÊS, DE 01/07 A 31/07/2025. | ||||
| => PRAZO DE PAGAMENTO: NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NF. | ||||
| => RECURSO 1500-LIVRE. | ||||
| => SUBSTITUI PARTE DOS EMPENHOS 13807, 13805 E 13825/2025. | ||||
| => DEMANDA 347863 |
Total: R$ 13.500,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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