Empenho
| Nº. Empenho | 014355 / 2025 | Data | 10/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 716.123.510-34 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | LUCIANO SOUTO PACHECO | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCIANO SOUTO PACHECO - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 03/07/2025 AS 04:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HS. D. 334115 - RECURSO 1500.40 - ASPS. | 1 | 213,00 | 213,00 |
Total: R$ 213,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 213,00 | 213,00 | 0,00 |
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