Diárias
| Nº. Empenho | 012065 / 2025 | Data | 11/06/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 909.677.470-15 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | RUBEM KAHL | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RUBEM KAHL - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - CACEQUI - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, INTERNAÇÕES E ALTAS HOSPITALARES NO HOSPITAL SANTO ONOFRE EM CACEQUI/RS. SAÍDA DIA 06/06/2025 AS 10:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:17HS. D 326916- RECURSO 1500- ASPS. | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 71,00 | 71,00 | 71,00 |
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