Nº. Empenho	012067 / 2025	Data	11/06/2025
Modalidade Compra	Não se Aplica	Processo
Licitação		Espécie	Ordinário
CPF / CNPJ	225.263.580-00	Homologação
Secretaria	Secretaria de Município da Saúde
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade	Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde
Natureza da Despesa	3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento	DIARIAS NO PAIS
Credor	WANER BERÓ DOS SANTOS

Descrição	Ud	Qtd	Valor Unit. (R$)	Valor (R$)
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR WANER BERO DOS SANTOS - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - FAXINAL DO SOTURNO - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES E ALTAS HOSPITALARES EM FAXINAL DO SOTURNO/RS. SAÍDA DIA 04/06/2025 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00HS. D 326354- RECURSO 1500- ASPS.		0.5	142,00	71,00

Valores do Empenho (R$)	Empenhado	Liquidado	Pago
	71,00	71,00	71,00