Passagens
| Nº. Empenho | 013551 / 2025 | Data | 01/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 622 |
| Licitação | 114 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 06.157.430/0001-06 | Homologação | 13/01/2025 |
| Secretaria | Secretaria de Município de Comunicação | ||
| Unidade Orçamentária | SECOM - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SECOM | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | ECOS TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CONFOME EDITAL | ||||
| AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 6085.17 | 1,00 | 6.085,17 |
| AQUISIÇÃO de passagens aéreas ida e volta POA-BRASÍLIA (ida 01/07 volta 02/07) para o Jornalista Maurício Araújo, que participará acompanhando o Prefeito, do ato de Assinatura de Empenho para Reconstrução de Estrada no Munícipio de Santa Maria, no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional-MIDR, e também, de agendas no Ministério das Cidades para tratativas de demandas de interesse do Município.=>RECURSO: 1500-LIVRE.=>DEMANDA Nº 332490. |
Total: R$ 6.085,17
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 6.085,17 | 6.085,17 | 146,04 |
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