Passagens
| Nº. Empenho | 013711 / 2025 | Data | 02/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 009.848.050-28 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||
| Projeto Atividade | Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | FRANCINARA FLORES FELTRIN | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| PASSAGENS PARA A SERVIDORA FRANCINARA FLORES FELTRIN - CARGO - FISCAL MUNICIPAL II - DESTINO - PORTO ALEGRE/RS - FINALIDADE - ENCONTRO DA VISA PARA UNIFORMIDADE DOS PROCESSOS DE TRABALHO/RS - SAÍDE: 24/06/2025 AS 14:00 HRS E RETORNO 27/06/2025 AS 02:15 HRS. DEM 330818 - RECURSO 1659-4001. | 1 | 299,00 | 299,00 |
Total: R$ 299,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 299,00 | 299,00 | 0,00 |
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