Passagens
| Nº. Empenho | 014295 / 2025 | Data | 10/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 009.587.260-43 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
| Projeto Atividade | Manutenção do CEREST | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
| Credor | JEAN DE FRAGA SAVEGNAGO | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR JEAN DE FRAGA SAVEGNAGO - CARGO - ENFERMEIRO - DESTINO - SÃO JOÃO DO POLESINE - RS - FINALIDADE - REALIZAR CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA OS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO POLESINE. SAÍDA DIA 11/06/2025 ÀS 14H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18H10MIN. DEM: 329116 - RECURSO 1621-BERGS CEREST C/C 04.1348327-3 (3909). | 1 | 36,60 | 36,60 |
Total: R$ 36,60
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 36,60 | 0,00 | 0,00 |
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