Empenho
| Nº. Empenho | 015934 / 2025 | Data | 29/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Global | |
| CPF / CNPJ | 324.278.830-34 | Homologação | |
| Secretaria | S.M. de Desenvolvimento Social | ||
| Unidade Orçamentária | Fd Municipal de Assistência Social | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Proteção Básica | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.36.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ||
| Sub-Elemento | LOCACAO DE IMOVEIS | ||
| Credor | MOACIR INÁCIO CARGNELUTTI | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SOCIAL ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS INTENSAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6896/2024, DECRETO EXECUTIVO Nº 91/2024 E CONTRATO LOCATÁRIO (A):TAIARA TATIANA DA CRUZ PEREIRA | ||||
| VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10/06/2025 ATÉ 10/10/2025 | ||||
| DEMANDA 338860 | ||||
| R$ 1.200,00/30 DIAS X 21 DIAS DE JUNHO/2025 | 1 | 840,00 | 840,00 | |
| R$ 1.200,00 X 3 MESES (DE JUL A SET/2025). | 3 | 1.200,00 | 3.600,00 | |
| R$ 1.200,00/31 DIAS X 10 DIAS DE OUTUBRO/2025 | 1 | 387,10 | 387,10 | |
| DEPOSITAR: BANCO BRASIL AG. 0126-0 CONTA: 72.074-7 | ||||
| FR 2500 RECURSOS LIVRES | ||||
| PRAZO DE PAGAMENTO: NO DIA 10 DE CADA MÊS |
Total: R$ 4.827,10
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 4.827,10 | 0,00 | 0,00 |
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